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關于印發進一步規范差旅伙食費和市內交通費收交管理有關事項的通知

信息來源: 暫無 發布日期: 2019-10-09 瀏覽次數:

福大財〔2019〕13號

各學院,機關各部門、各單位

為進一步貫徹落實中央八項規定精神,嚴肅財經紀律,根據福建省財政廳、福建省機關事務管理局《關于進一步規范差旅伙食費和市內交通費收交管理有關事項的通知》的有關規定,經研究,特對我校差旅伙食費和市內交通費收交管理進行補充完善,現印發給你們,請遵照執行。

福 州 大 學

                                                            2019年9月4日

福州大學進一步規范差旅伙食費和市內

交通費收交管理的有關事項

為進一步貫徹落實中央八項規定精神,嚴肅財經紀律,根據福建省財政廳、福建省機關事務管理局《關于進一步規范差旅伙食費和市內交通費收交管理有關事項的通知》,結合我校實際,特補充完善我校差旅伙食費和市內交通費收交管理有關事項具體如下:

一、出差人員出差期間按規定領取伙食補助費。除確因工作需要由接待單位按規定安排的一次工作餐外,用餐費用自行解決。出差人員需接待單位協助安排用餐的,應當提前告知差旅費管理辦法規定的伙食費標準,并向伙食提供方交納伙食費。

用餐有收費標準的,出差人員按標準交納,最高不超過日伙食補助費標準;沒有收費標準的,早餐、午餐、晚餐分別按照日伙食補助費標準的20%、40%、40%交納。

一天內由兩家不同接待單位按照規定各安排一次工作餐的,出差人員當天不再領取伙食補助費。

二、出差人員出差期間按規定領取市內交通費。接待單位協助提供交通工具并有收費標準的,出差人員按標準交納,最高不超過日市內交通費標準;沒有收費標準的,每人每半天按照日市內交通費標準的50%交納。

接待單位協助提供交通工具用于跨市縣鄉開展公務活動的,出差人員交費標準參照前款執行。

三、接待單位協助安排用餐、提供交通工具的,出差人員應當索取相應的行政事業單位資金往來結算票據或稅務發票等憑證。出差人員在報銷時應如實申報交費情況并提供交費憑證,作為報銷附件歸檔。

提倡、鼓勵出差人員自行用餐或用車。自行用餐或用車的,報銷時不需要提供交費憑證。

四、接待單位應當按規定收取出差人員相關費用,不得拒收,并及時出具行政事業單位資金往來結算票據或稅務發票;確實無法出具上述憑證的,可出具其他收款憑證。接待單位應當加強收取費用的管理,納入統一核算,所收費用可作為代收款項用于相關支出或作收入處理。

五、本通知自頒布之日起施行。


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